退税勾选后怎么填报表

退税勾选后怎么填报表

退税勾选后附表二可以在附表二增值税抵扣明细导入前,进入明细表,然后找到对应的发票将发票的用途改为用于出口退税,然后再导入明细就可以了,导入后核对下待抵扣进项税额栏的发票张数和金额是否和你的用于出口退税的数据一致.

发票退税勾选时的注意事项:

1.外贸企业、外综服企业可以进行发票退税勾选,勾选确认的发票归属于当前自然月;

2、勾选成功后,还需要在"退税确认勾选"功能对已勾选为退税用途的发票进行确认,确认成功后方可完成退税发票的认证;

3、对于已勾选未确认的发票,支持撤销勾选操作,已确认的发票不支持撤销勾选操作;

4、每个自然月内可以进行多次勾选和确认操作;

5、异常发票(发票状态为已作废、已失控、已红冲等,管理状态为非正常)不能进行勾选操作;

6、如已取得的发票在发票退税勾选时查询不到,请前往进项发票查询模块进行查询核实.

退税勾选和抵扣勾选的区别是什么?

1、"抵扣勾选":是对用于办理进项抵扣用途的发票进行勾选确认与统计签名.

"抵扣勾选"模块可以勾选的发票数据包括:由增值税发票管理新系统开具且尚未完成认证的增值税专用发票(代办退税专用发票除外)、机动车销售统一发票信息、增值税电子普通发票(通行费);

2、"退税勾选":本功能仅外贸企业、外综服企业具有该功能权限.是对用于办理出口退税的进项发票进行勾选确认.

"退税勾选" 模块以勾选的发票数据:由增值税发票管理新系统开具尚未认证的增值税专用发票(代办退税专用发票除外).

退税勾选和抵扣勾选只能二选一,系统会自动监控,如果一张发票进行了退税勾选,那就无法在抵扣界面查询到.

以上就是小编对"退税勾选后怎么填报表"这一问题的解答,大家在退税勾选操作的时候需要注意别勾选错误,如果是已经确认的发票,在勾选之后不可以撤销的,只有未确认的发票才支持撤销勾选操作.勾选完成之后可以在批量勾选日志表查询勾选信息.