快学用户_0

一般纳税人，2018年缴纳增值税的分录错了，成了营业税金及附加～土地增值税了，怎么处理，小企业会计准则，

2026-01-16

你好，直接反结账回去红冲了再做正确的

2019-08-15

答疑老师

回答：什么意思。没有懂，

2019-08-15

答疑老师

回答：那样的话，不是财务报表需要改吗

2019-08-15

快学用户_0

追问：你去年的都结转了，现在只能这样

2019-08-15

答疑老师

回答：不能红冲在做正确的吗，这样做的分录是什么呢

2019-08-15

快学用户_0

追问：你去年的税不是都结转了吗

2019-08-15

相关问答

老师，请问办个体和企业有什么区别？
答：1、个体工商户的投资主体只能是自然人，企业的投资主体可以是自然人，也可以是法人。 2、个体工商户多是生存型企业，只能自我雇佣，不具有创造就业机会的功能； 3、个体户在登记时不需要提供监事和公司章程，也不需要股东出资比例，但是其余材料不可或缺，如名称，经营地址等。 4、个体户的命名多是：xx店/经营部等，不能叫做“xx有限公司”。 5、在税务上，个体一般是核定征税，公司可以是一般纳税人，也可以是小规模纳税人，缴税的多少，是根据经营状况决定的，财税是一个长久并且严谨的一个工作，必须要有专门的负责人，也可以为日后省去很多财税方面的不必要的问题； 6、个体工商户和企业同样会被工商部门检查，并不存在不被检查的事情； 7、两者承担的法律风险不同，个体工商户对自己的债务全部负责，如果做生意亏本债务全部由自己负责；公司企业如果破产只要按照公司注册时的注册资金负相应的责任即可，并且是收法律保护的个体交个税，公司交企业所得税！
跨地区提供电气热控工程施工都需要预交哪些税？预交比例是多少？老师
答：企业所得税：凭外管证，预征0.2%，没有外管证的2% 增值税：一般纳税人预征2%，小规模预征3% 个税：预征0.8%-1%不等
，我公司是一般纳税人，购入固定资产的专票，那我是购入月份入账还是等认证这张专票的时候再入账呢？
答：是购入的月份就要入账的，因为是按权责发生制原则核算嘛，至于进项抵扣这个不一定是购入的当月就认证抵扣的。
为什么还要减掉100？
答：根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件2 《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第八款: 1.一般纳税人销售其2016年4月30日前取得(不含自建)的不动产,可以选择适用简易计税方法,以取得的全部价款和价外费用减去该项不动产购置原价或者取得不动产时的作价后的余额为销售额,按照5%的征收率计算应纳税额.
老师，车辆维修行业，开票名称是车牌号的，，我可以挂应收账款～二级科目车牌号吗？
答：你好最好是挂开票人的单位或者姓名

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