老师，营业税金及附加科目，月度结转损益后，体现在在利润表上只是本月金额有数本年累计没有数吗
2026-01-26
你好，有本月金额，也有本年累计金额的
2019-08-21
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回答：就是我把2017年，做错的凭证，之前的会计做缴纳增值税分录，把应交税费科目，写成了借营业税金及附加，待银行存款了，现在我红冲修改后，我的本年累计没有数，
回答：
追问：你好，你所做分录金额怎么与利润表的本月发生额不一致？
2019-08-21回答：和本月发生了一致，和本年累计发生额不一致
2019-08-21回答：这是因为什么呢
2019-08-21追问：你好，本年累计是当年每个月的发生额累计，而不是当月发生额 你需要用本年每个月发生额合计相加看是否等于本年累计 的
2019-08-21回答：我除了这个月发生了其他月份没有发生，而且我调整到1_7 月份也不一样
2019-08-21追问：你好，那就需要去检查报表的本年累计栏次数据计算公式是否有错误了
2019-08-21