请问老师，我们公司收到了2018年汇算清缴的退税，请问怎么做账呢？还有就是有一个特殊，去年根据审计意见，还需要我们额外计提一笔所得税费用，但是现在汇算清缴的结果是，我们是有退税，而现在账上的应交所得税还有余额，那怎么处理好呢？是冲账吗？会计分录怎么写好呢？
2026-01-22
你们汇算清缴不是根据审计来的？
2019-08-19
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回答：是根据审计来的 但是审计算得不正确
2019-08-19追问：审计报告有问题需要退回去的 借银存贷应交税费 借应交税费贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配
2019-08-19