老师 我在做账的时候发现 账上库存商品金额和我做的报表的金额 对不上 应该是我在去年做的过程中出现了差错 我该怎么办啊？具体的分录怎么做？需要什么附件？
2026-01-31
你好！这个要看当时具体是哪里错了才能知道怎么做了
2019-08-22
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回答：是因为当时的计算错误，大概相差9万多！
2019-08-22追问：你好！那当时是怎么做的分录呢
2019-08-22回答：借主营业务成本，贷库存商品
2019-08-22回答：做是按照正常做的，就是数据错误！
2019-08-22追问：你好！你红字冲减错误的部分就好了。不过你这个涉及到损益类的科目，需要用以前年度损益调整
2019-08-22回答：可以告诉我一下分录吗？谢谢
2019-08-22追问：你好！借库存商品 贷以前年度损益调整 然后你成本少了，需要补交企业所得税
2019-08-22回答：好的，谢谢老师
2019-08-22追问：你好！不用客气的了。
2019-08-23