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我们公司同事接待费用实际是980，但是饭店是直接拿的定额发票1000，填费用报销单时，填写的实际支付的980元。请问这样可以吗？公司公帐转出来，也是转980。和发票金额相差20元

2025-12-18

你好可以的定额发票按你实际付款金额来做账就行

2019-07-30

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老师，计提工资和发放工资会计分录，及缴纳社保会计分录
答：你好计提工资，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——工资计提社保，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——社保缴纳社保，借；应付职工薪酬——社保，其他应收款（个人部分），贷；银行存款发放工资，借；应付职工薪酬——工资，贷；其他应收款（个人部分），银行存款等科目
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