快学用户_0

请问下老师，公司承担的社保需要计提吗，需要计提分录是什么

2026-07-25

借xx费用社保贷应付职工薪酬社保

2019-10-10

答疑老师

回答：老师，我计提的时候是这样的。发票开来如何处理，里面含残保金和服务费及为员工代扣的部分，计提的和实际数有差别

2019-10-10

快学用户_0

追问：发票？？啥情况不是你们员工么

2019-10-10

答疑老师

回答：是的，但是我们社保是总公司代办的，本地暂时办不了，所以开来了发票

2019-10-10

快学用户_0

追问：那你这个直接按发票做账就可以，这个一般不做上面分录，直接做借xx成本或者是xx费用人工费

2019-10-10

答疑老师

回答：那以前做的把他冲了吗

2019-10-10

快学用户_0

追问：我的看法是需要，不是自己交我认为是不能直接做应付职工薪酬下面

2019-10-10

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，19年1月认证的增值税专用发票有一部分是18年的发票，但18年的账内根本就没有做上去，导致19年的待认证进项增值税出现了贷方，请问19年的账要怎么平掉这个贷方？
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