快学用户_0

手工帐 2018年借款却做成的收入还交了税，导致报表不平，2019年调整分录如何做，税金如何做分录

2026-04-06

你好！通过以前年度损益调整科目代替损益类科目原分录红字冲回就可以

2019-09-16

答疑老师

回答：具体科目如何做呢

2019-09-16

快学用户_0

追问：你好！原来的分录你怎么写的？

2019-09-16

答疑老师

回答：收入借银行存款贷主营业务收入应交税金—未交增值税

2019-09-16

答疑老师

回答：税金已经交了

2019-09-16

答疑老师

回答：正常应该是借银行存款贷其他应付款— XX公司

2019-09-16

答疑老师

回答：现在因为这么做导致报表不平了，原因是不是可能发生在未分配利润，没有做结转这笔

2019-09-16

快学用户_0

追问：你好！看看去年损益类科目是不是还有余额没有转平？

2019-09-16

答疑老师

回答：就是可能发生在损益类结转

2019-09-16

答疑老师

回答：那调整分录如何做呢

2019-09-16

快学用户_0

追问：你好！借以前年度损益调整贷未分配利润

2019-09-16

答疑老师

回答：这一步是什么意思，另外收入那边怎么调整，还有税金和借款

2019-09-16

快学用户_0

追问：你好！这是调整的收入，税金已经缴纳了，实际缴纳的不可以调整了，

2019-09-16

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